Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4217	Data de lançamento:	24/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica.
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSPIT.
Fonte de Recurso:	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 059/2023. O.C. Nº 2275/2023.	0,00	27.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 059/2023. O.C. Nº 2275/2023.	27.700,00
28/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/309; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 059/2023. O.C. Nº 2275/2023.		27.700,00
12/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2023 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI ME - 33403			27.700,00
TOTAL		27.700,00	27.700,00	27.700,00
SALDO A PAGAR				0,00