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Última atualização realizada em 31/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4224	Data de lançamento:	24/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 010/2022,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2256/2023.	0,00	306,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 010/2022,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2256/2023.	306,75
31/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2025; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 010/2022,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2256/2023.		306,75
13/06/2023	Pagamento de Empenho 4224/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			306,75
TOTAL		306,75	306,75	306,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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