PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 8/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022. O.C. Nº 2295/2023.
0,00
156,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 8/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022. O.C. Nº 2295/2023.
156,06
31/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/110216;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 8/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022. O.C. Nº 2295/2023.
156,06
31/05/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4247/2023, 4981 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
1,88
12/06/2023
Pagamento de Empenho 4247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
154,18
TOTAL
156,06
156,06
156,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
