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Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	427	Data de lançamento:	19/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS MEIOS- FIOS E CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS DO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 232/2023	0,00	515,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS MEIOS- FIOS E CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS DO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 232/2023	515,00
30/01/2023	Conforme DANFE Nº 001/1909; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS MEIOS- FIOS E CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS DO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 232/2023		515,00
30/01/2023	Pagamento de Empenho 427/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			515,00
TOTAL		515,00	515,00	515,00
SALDO A PAGAR				0,00