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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	428	Data de lançamento:	19/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023. O.C 231/2023	0,00	241,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023. O.C 231/2023	241,75
30/01/2023	Conforme DANFE Nº 001/1910; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023. O.C 231/2023		241,75
30/01/2023	Pagamento de Empenho 428/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			241,75
TOTAL		241,75	241,75	241,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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