PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO PERÍODO DE 5 MESES NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2022. O.C 199/2023
0,00
2.910,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO PERÍODO DE 5 MESES NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2022. O.C 199/2023
2.910,00
09/02/2023
Conforme DANFE Nº 002/13716;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO PERÍODO DE 5 MESES NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2022. O.C 199/2023
2.910,00
09/02/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 434/2023, 33078 - ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI
34,92
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 434/2023
ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - 33078
2.875,08
TOTAL
2.910,00
2.910,00
2.910,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
