| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 434 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO PERÍODO DE 5 MESES NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2022. O.C 199/2023 | 0,00 | 2.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO PERÍODO DE 5 MESES NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2022. O.C 199/2023 | 2.910,00 | ||
| 09/02/2023 | Conforme DANFE Nº 002/13716; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO PERÍODO DE 5 MESES NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2022. O.C 199/2023 | 2.910,00 | ||
| 09/02/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 434/2023, 33078 - ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI | 34,92 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 434/2023 ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - 33078 | 2.875,08 | ||
| TOTAL | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/02/2023 | 34,92 | Lançada | |
| TOTAL | 34,92 |
