PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 5 MESES, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. O.C 200/2023
0,00
1.699,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 5 MESES, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. O.C 200/2023
1.699,97
03/02/2023
Conforme DANFE Nº 1/3594;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 5 MESES, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. O.C 200/2023
1.699,97
03/02/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 435/2023, 33347 - MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
20,40
07/02/2023
Pagamento de Empenho 435/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.679,57
TOTAL
1.699,97
1.699,97
1.699,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
