| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 435 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 5 MESES, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. O.C 200/2023 | 0,00 | 1.699,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 5 MESES, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. O.C 200/2023 | 1.699,97 | ||
| 03/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/3594; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 5 MESES, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. O.C 200/2023 | 1.699,97 | ||
| 03/02/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 435/2023, 33347 - MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 20,40 | ||
| 07/02/2023 | Pagamento de Empenho 435/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.679,57 | ||
| TOTAL | 1.699,97 | 1.699,97 | 1.699,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/02/2023 | 20,40 | Lançada | |
| TOTAL | 20,40 |
