PRÉVIO.
REFERENTE AQUISÇÃO DE PNÊUS PARA O PERIODO DE 5 MESES PARA USO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2022, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 02/2022. O.C 201/2023
0,00
2.910,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISÇÃO DE PNÊUS PARA O PERIODO DE 5 MESES PARA USO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2022, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 02/2022. O.C 201/2023
2.910,00
25/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/13718;
REFERENTE AQUISÇÃO DE PNÊUS PARA O PERIODO DE 5 MESES PARA USO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2022, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 02/2022. O.C 201/2023
2.910,00
25/05/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 436/2023, 33078 - ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI
34,92
16/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 436/2023
ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - 33078
2.875,08
TOTAL
2.910,00
2.910,00
2.910,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
