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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	437	Data de lançamento:	19/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LAVAGEM DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C 202/2023	0,00	215,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LAVAGEM DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C 202/2023	215,00
31/01/2023	Conforme DANFE Nº 001/1820; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LAVAGEM DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C 202/2023		215,00
31/01/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 437/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			2,58
07/02/2023	Pagamento de Empenho 437/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			212,42
TOTAL		215,00	215,00	215,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/01/2023	2,58		Lançada
TOTAL		2,58