PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 5 MESES, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022, REGISTRADO POR OUTRO ÓRGÃO N° 002/2022. O.C 203/2023
0,00
1.886,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 5 MESES, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022, REGISTRADO POR OUTRO ÓRGÃO N° 002/2022. O.C 203/2023
1.886,97
03/02/2023
Conforme DANFE Nº 1/3551;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 5 MESES, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022, REGISTRADO POR OUTRO ÓRGÃO N° 002/2022. O.C 203/2023
1.886,97
03/02/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 438/2023, 33347 - MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
22,64
07/02/2023
Pagamento de Empenho 438/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.864,33
TOTAL
1.886,97
1.886,97
1.886,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
