Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2023 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNÊUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PERIODO DE 5 MESES, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820 , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022, REGISTRADO POR OUTRO ÓRGÃO N° 002/2022. O.C 238/2023 |
1.886,97 |
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| 03/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/3550;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNÊUS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PERIODO DE 5 MESES, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820 , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022, REGISTRADO POR OUTRO ÓRGÃO N° 002/2022. O.C 238/2023 |
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1.886,97 |
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| 03/02/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 442/2023, 33347 - MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
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22,64 |
| 07/02/2023 |
Pagamento de Empenho 442/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.864,33 |
| TOTAL |
1.886,97 |
1.886,97 |
1.886,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
