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Exercício: 2023
Nome do Credor: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACES	Exportar os Dados

Número do empenho:	444	Data de lançamento:	19/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C 242/2023	0,00	786,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C 242/2023	786,40
31/01/2023	Conforme DANFE Nº 000/1878; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C 242/2023		786,40
10/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 444/2023 DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA - 33308			786,40
TOTAL		786,40	786,40	786,40
SALDO A PAGAR				0,00