Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
458 |
Data de lançamento: |
20/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao da Limpeza Urbana e Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 255/2023 |
0,00 |
4.620,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2023 |
PRÉVIO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 255/2023 |
4.620,94 |
|
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| 20/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 483;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 255/2023 |
|
4.620,94 |
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| 20/01/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 458/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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932,36 |
| 20/01/2023 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 458/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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1.025,59 |
| 24/01/2023 |
Pagamento de Empenho 458/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.662,99 |
| TOTAL |
4.620,94 |
4.620,94 |
4.620,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
20/01/2023 |
932,36 |
|
Lançada |
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS |
20/01/2023 |
1.025,59 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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1.957,95 |
|
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