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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4584	Data de lançamento:	30/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA - DOENÇAS CRÔNICAS
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2023. O.C. Nº 2363/2023.	0,00	833,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2023	PRÉVIO. REF: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2023. O.C. Nº 2363/2023.	833,00
13/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/387; REF: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2023. O.C. Nº 2363/2023.		833,00
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4584/2023 MAURICIO DE PAULA ME - 277			833,00
TOTAL		833,00	833,00	833,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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