PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2349/2023.
0,00
1.170,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2349/2023.
1.170,50
31/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2029;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2349/2023.
1.170,50
13/06/2023
Pagamento de Empenho 4587/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.170,50
TOTAL
1.170,50
1.170,50
1.170,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.