PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2350/2023.
0,00
3.070,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2350/2023.
3.070,00
31/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2027;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2350/2023.
3.070,00
13/06/2023
Pagamento de Empenho 4588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.070,00
TOTAL
3.070,00
3.070,00
3.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.