PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C 248/2023
0,00
395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C 248/2023
395,00
08/02/2023
Conforme DANFE Nº 4/12107;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C 248/2023
395,00
08/02/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 461/2023, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
4,74
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 461/2023
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999
390,26
TOTAL
395,00
395,00
395,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.