Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
PRÉVIO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C 266/2023 |
3.324,00 |
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| 31/01/2023 |
Conforme DANFE Nº E/152113;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C 266/2023 |
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1.632,00 |
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| 31/01/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 464/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
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78,33 |
| 08/02/2023 |
REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. |
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1.553,67 |
| 31/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/159215;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C 266/2023 |
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714,00 |
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| 31/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 155637;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C 266/2023 |
|
714,00 |
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| 31/03/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 464/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
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34,27 |
| 31/03/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 464/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
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34,27 |
| 10/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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679,73 |
| 10/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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679,73 |
| 28/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/162836;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C 266/2023 |
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264,00 |
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| 28/04/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 464/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
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34,27 |
| 10/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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229,73 |
| TOTAL |
3.324,00 |
3.324,00 |
3.324,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
