Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BEN HUR DE FREITAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4665	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Equip.Mat.Perman.Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UM PLACAR ELETRONICO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL EDMUND ROHRIG. CONTRATO Nº 067/2023. O.C. Nº 2402/2023.	0,00	9.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UM PLACAR ELETRONICO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL EDMUND ROHRIG. CONTRATO Nº 067/2023. O.C. Nº 2402/2023.	9.800,00
16/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/047432924; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UM PLACAR ELETRONICO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL EDMUND ROHRIG. CONTRATO Nº 067/2023. O.C. Nº 2402/2023.		9.800,00
12/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4665/2023 BEN HUR DE FREITAS - 33456			9.800,00
TOTAL		9.800,00	9.800,00	9.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®