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Exercício: 2023
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	467	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C 262/2023	0,00	1.662,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C 262/2023	1.662,00
31/01/2023	Conforme DANFE Nº E/152114; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C 262/2023		510,00
31/01/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 467/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			24,48
09/02/2023	REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAÚDE.			485,52
31/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/159216; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C 262/2023		671,00
31/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 155637; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C 262/2023		408,00
31/03/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 467/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			32,21
31/03/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 467/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			19,58
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			638,79
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			388,42
28/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/162835; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C 262/2023		73,00
28/04/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 467/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			19,58
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2023 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208			53,42
TOTAL		1.662,00	1.662,00	1.662,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/01/2023	24,48		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/03/2023	32,21		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/03/2023	19,58		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/04/2023	19,58		Lançada
TOTAL		95,85