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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4672	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISORES SMARTS, PARA USO NA MEF BIRKHANN E TONON. CONTRATO Nº 064/2023. O.C. Nº 2395/2023.	0,00	6.633,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISORES SMARTS, PARA USO NA MEF BIRKHANN E TONON. CONTRATO Nº 064/2023. O.C. Nº 2395/2023.	6.633,00
13/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/90; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISORES SMARTS, PARA USO NA MEF BIRKHANN E TONON. CONTRATO Nº 064/2023. O.C. Nº 2395/2023.		6.633,00
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2023 EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA - 33296			6.633,00
TOTAL		6.633,00	6.633,00	6.633,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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