| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 4672 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISORES SMARTS, PARA USO NA MEF BIRKHANN E TONON. CONTRATO Nº 064/2023. O.C. Nº 2395/2023. | 0,00 | 6.633,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISORES SMARTS, PARA USO NA MEF BIRKHANN E TONON. CONTRATO Nº 064/2023. O.C. Nº 2395/2023. | 6.633,00 | ||
| 13/06/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/90; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISORES SMARTS, PARA USO NA MEF BIRKHANN E TONON. CONTRATO Nº 064/2023. O.C. Nº 2395/2023. | 6.633,00 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2023 EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA - 33296 | 6.633,00 | ||
| TOTAL | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.633,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
