Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4677	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ CRUZ ALTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2023. O.C. Nº 2411/2023.	0,00	833,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ CRUZ ALTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2023. O.C. Nº 2411/2023.	833,00
02/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/388; REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ CRUZ ALTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2023. O.C. Nº 2411/2023.		833,00
12/06/2023	Pagamento de Empenho 4677/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			833,00
TOTAL		833,00	833,00	833,00
SALDO A PAGAR				0,00