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Exercício: 2023
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	474	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNÊUS PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACA:IVJ-3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO N° 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. O.C 276/2023	0,00	1.399,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNÊUS PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACA:IVJ-3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO N° 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. O.C 276/2023	1.399,96
06/02/2023	Conforme DANFE Nº E/3548; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNÊUS PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACA:IVJ-3135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO N° 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. O.C 276/2023		1.399,96
06/02/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 474/2023, 33347 - MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI			16,80
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 474/2023 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 33347			1.383,16
TOTAL		1.399,96	1.399,96	1.399,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/02/2023	16,80		Lançada
TOTAL		16,80