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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4775	Data de lançamento:	13/06/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA Nº 012/2022. REQUISIÇÃO Nº 85450. O.C. Nº 2482/2023.	0,00	726,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA Nº 012/2022. REQUISIÇÃO Nº 85450. O.C. Nº 2482/2023.	726,00
15/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/047456605; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA Nº 012/2022. REQUISIÇÃO Nº 85450. O.C. Nº 2482/2023.		726,00
20/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4775/2023 ANTONIO FERREIRA ME - 6349			726,00
TOTAL		726,00	726,00	726,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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