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Exercício: 2023
Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4777	Data de lançamento:	13/06/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 ATA Nº 040/2022. O.C. Nº 2485/2023.	0,00	478,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 ATA Nº 040/2022. O.C. Nº 2485/2023.	478,00
14/07/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/57794; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 ATA Nº 040/2022. O.C. Nº 2485/2023.		478,00
14/07/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4777/2023, 3163 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			5,74
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4777/2023 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 3163			472,26
TOTAL		478,00	478,00	478,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/07/2023	5,74		Lançada
TOTAL		5,74