PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 ATA Nº 042/2022. O.C. Nº 2486/2023.
0,00
890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 ATA Nº 042/2022. O.C. Nº 2486/2023.
890,00
15/06/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/6409;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 ATA Nº 042/2022. O.C. Nº 2486/2023.
890,00
15/06/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4778/2023, 3468 - ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI
10,68
20/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4778/2023
ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - 3468
879,32
22/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4778/2023
ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - 3468
879,32
22/06/2023
ESTORNO DE PAGAMENTO POR DEVOLUÇÃO DE TED. EMP.4778/2023 DE ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELLI
-879,32
TOTAL
890,00
890,00
890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
