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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4821	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°09/2022, ATA N° 01/2023. O.C. Nº 2530/2023.	0,00	180,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°09/2022, ATA N° 01/2023. O.C. Nº 2530/2023.	180,13
19/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2129; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°09/2022, ATA N° 01/2023. O.C. Nº 2530/2023.		180,13
19/06/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4821/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			2,16
11/07/2023	Pagamento de Empenho 4821/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			177,97
TOTAL		180,13	180,13	180,13
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/06/2023	2,16		Lançada
TOTAL		2,16