| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 4836 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUIIÇÃO DE PNÊUS PARA USO NA FROTA ESOLAR NO MICRO-ÔNIBUS, IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2538/2023. | 0,00 | 3.773,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUIIÇÃO DE PNÊUS PARA USO NA FROTA ESOLAR NO MICRO-ÔNIBUS, IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2538/2023. | 3.773,94 | ||
| 29/06/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5549; REFERENTE AQUIIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA FROTA ESOLAR NO MICRO-ÔNIBUS, IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2538/2023. | 3.773,94 | ||
| 29/06/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4836/2023, 33347 - MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 45,29 | ||
| 10/07/2023 | Pagamento de Empenho 4836/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.728,65 | ||
| TOTAL | 3.773,94 | 3.773,94 | 3.773,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/06/2023 | 45,29 | Lançada | |
| TOTAL | 45,29 |
