PRÉVIO.
REFERENTE AQUIIÇÃO DE PNÊUS PARA USO NA FROTA ESOLAR NO MICRO-ÔNIBUS, IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2538/2023.
0,00
3.773,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUIIÇÃO DE PNÊUS PARA USO NA FROTA ESOLAR NO MICRO-ÔNIBUS, IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2538/2023.
3.773,94
29/06/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5549;
REFERENTE AQUIIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA FROTA ESOLAR NO MICRO-ÔNIBUS, IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2538/2023.
3.773,94
29/06/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4836/2023, 33347 - MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
45,29
10/07/2023
Pagamento de Empenho 4836/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.728,65
TOTAL
3.773,94
3.773,94
3.773,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
