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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E

Dados do Empenho

Número do empenho:	485	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Urbana e Rural
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	SERV.COLETA,TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RESID.HOSP.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 268/2023	0,00	40.090,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 268/2023	40.090,05
22/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 507; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 268/2023		14.026,21
07/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 485/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.026,21
22/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/529; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 268/2023		14.026,21
22/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 485/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.026,21
28/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/552; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 268/2023		12.037,63
30/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 485/2023 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127			12.037,63
TOTAL		40.090,05	40.090,05	40.090,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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