| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 4935 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2601/2023. | 369,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2601/2023. | 369,25 | ||
| 23/06/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2051; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2601/2023. | 369,25 | ||
| 12/07/2023 | Pagamento de Empenho 4935/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 369,25 | ||
| TOTAL | 369,25 | 369,25 | 369,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
