PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2601/2023.
0,00
369,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2601/2023.
369,25
23/06/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2051;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2601/2023.
369,25
12/07/2023
Pagamento de Empenho 4935/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
369,25
TOTAL
369,25
369,25
369,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.