Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4974	Data de lançamento:	20/06/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2641/2023.	0,00	2.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2641/2023.	2.040,00
23/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2141; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2641/2023.		2.040,00
23/06/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4974/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			24,48
08/08/2023	Pagamento de Empenho 4974/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.015,52
TOTAL		2.040,00	2.040,00	2.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/06/2023	24,48		Lançada
TOTAL		24,48