PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAB USO DSO PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2643/2023.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAB USO DSO PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2643/2023.
1.500,00
23/06/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2143;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAB USO DSO PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2643/2023.
1.500,00
23/06/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4976/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA
18,00
08/08/2023
Pagamento de Empenho 4976/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.482,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.