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Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4980	Data de lançamento:	20/06/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022. O.C. Nº 2537/2023.	0,00	1.497,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022. O.C. Nº 2537/2023.	1.497,75
20/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2050; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022. O.C. Nº 2537/2023.		1.497,75
20/06/2023	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-1.497,75
21/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2050; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022. O.C. Nº 2537/2023.		1.497,75
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2023 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			1.497,75
TOTAL		1.497,75	1.497,75	1.497,75
SALDO A PAGAR				0,00