Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2023 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM NA FROTA ESCOLAR, NO VEÍCULO, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2022, REGISTRO DE OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2539/2023. |
7.560,00 |
|
|
| 27/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/15318;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM NA FROTA ESCOLAR, NO VEÍCULO, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2022, REGISTRO DE OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2539/2023. |
|
7.560,00 |
|
| 27/07/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4981/2023, 33078 - ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI |
|
|
90,72 |
| 31/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2023
ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - 33078 |
|
|
7.469,28 |
| TOTAL |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
