Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4981	Data de lançamento:	20/06/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM NA FROTA ESCOLAR, NO VEÍCULO, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2022, REGISTRO DE OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2539/2023.	0,00	7.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM NA FROTA ESCOLAR, NO VEÍCULO, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2022, REGISTRO DE OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2539/2023.	7.560,00
27/07/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/15318; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM NA FROTA ESCOLAR, NO VEÍCULO, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2022, REGISTRO DE OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2539/2023.		7.560,00
27/07/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4981/2023, 33078 - ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI			90,72
31/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2023 ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - 33078			7.469,28
TOTAL		7.560,00	7.560,00	7.560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/07/2023	90,72		Lançada
TOTAL		90,72