| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 4982 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM NA FROTA ESCOLAR, NO VEÍCULO, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2022, REGISTRO DE OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2540/2023. | 0,00 | 6.799,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM NA FROTA ESCOLAR, NO VEÍCULO, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2022, REGISTRO DE OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2540/2023. | 6.799,88 | ||
| 29/06/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5583; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM NA FROTA ESCOLAR, NO VEÍCULO, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2022, REGISTRO DE OUTRO ORGÃO N° 002/2022. O.C. Nº 2540/2023. | 6.799,88 | ||
| 29/06/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4982/2023, 33347 - MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 81,60 | ||
| 10/07/2023 | Pagamento de Empenho 4982/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.718,28 | ||
| TOTAL | 6.799,88 | 6.799,88 | 6.799,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/06/2023 | 81,60 | Lançada | |
| TOTAL | 81,60 |
