Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2023 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA NA RESIDÊNCIA DE MARIA ANTÔNIA MARTINS, LOCALIZADA NA RUA CAP. AUGUSTO HELMEL, Nº 397, INSCRITA NO PROJETO REFORMAS HABITACIONAIS INSTITUÍDO NO MUNICÍPIO E APROVADO PELO CONSELHO DE HABITAÇÃO. CONTRATO Nº 081/2023. O.C. Nº 2674/2023. |
12.000,00 |
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| 28/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/7;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA NA RESIDÊNCIA DE MARIA ANTÔNIA MARTINS, LOCALIZADA NA RUA CAP. AUGUSTO HELMEL, Nº 397, INSCRITA NO PROJETO REFORMAS HABITACIONAIS INSTITUÍDO NO MUNICÍPIO E APROVADO PELO CONSELHO DE HABITAÇÃO. CONTRATO Nº 081/2023. O.C. Nº 2674/2023. |
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2.000,00 |
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| 29/06/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2023 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA NA RESIDENCIA DE MARIA ANTONIA MARTINS .
CARLOS FARIAS - MEI - 2364 |
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2.000,00 |
| 06/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/8;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA NA RESIDÊNCIA DE MARIA ANTÔNIA MARTINS, LOCALIZADA NA RUA CAP. AUGUSTO HELMEL, Nº 397, INSCRITA NO PROJETO REFORMAS HABITACIONAIS INSTITUÍDO NO MUNICÍPIO E APROVADO PELO CONSELHO DE HABITAÇÃO. CONTRATO Nº 081/2023. O.C. Nº 2674/2023. |
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2.000,00 |
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| 11/07/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2023 - REF. REF. EMPRESA ESPEC PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA NA RESIDENCIA DE MARIA ANTONIA MARTINS
CARLOS FARIAS - MEI - 2364 |
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2.000,00 |
| 21/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/9;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA NA RESIDÊNCIA DE MARIA ANTÔNIA MARTINS, LOCALIZADA NA RUA CAP. AUGUSTO HELMEL, Nº 397, INSCRITA NO PROJETO REFORMAS HABITACIONAIS INSTITUÍDO NO MUNICÍPIO E APROVADO PELO CONSELHO DE HABITAÇÃO. CONTRATO Nº 081/2023. O.C. Nº 2674/2023. |
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2.000,00 |
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| 26/07/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292374
PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2023 - REF. EMPRESA ESPEC PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA.
CARLOS FARIAS - MEI - 2364 |
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2.000,00 |
| 31/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/10;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA NA RESIDÊNCIA DE MARIA ANTÔNIA MARTINS, LOCALIZADA NA RUA CAP. AUGUSTO HELMEL, Nº 397, INSCRITA NO PROJETO REFORMAS HABITACIONAIS INSTITUÍDO NO MUNICÍPIO E APROVADO PELO CONSELHO DE HABITAÇÃO. CONTRATO Nº 081/2023. O.C. Nº 2674/2023. |
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2.000,00 |
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| 09/08/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292376
PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2023 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.
CARLOS FARIAS - MEI - 2364 |
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2.000,00 |
| 16/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/11;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA NA RESIDÊNCIA DE MARIA ANTÔNIA MARTINS, LOCALIZADA NA RUA CAP. AUGUSTO HELMEL, Nº 397, INSCRITA NO PROJETO REFORMAS HABITACIONAIS INSTITUÍDO NO MUNICÍPIO E APROVADO PELO CONSELHO DE HABITAÇÃO. CONTRATO Nº 081/2023. O.C. Nº 2674/2023. |
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2.000,00 |
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| 23/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851242
PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2023 - REF. AGOSTO/2023
CARLOS FARIAS - MEI - 2364 |
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2.000,00 |
| 09/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 900/1;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA NA RESIDÊNCIA DE MARIA ANTÔNIA MARTINS, LOCALIZADA NA RUA CAP. AUGUSTO HELMEL, Nº 397, INSCRITA NO PROJETO REFORMAS HABITACIONAIS INSTITUÍDO NO MUNICÍPIO E APROVADO PELO CONSELHO DE HABITAÇÃO. CONTRATO Nº 081/2023. O.C. Nº 2674/2023. |
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2.000,00 |
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| 11/10/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292363
PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2023
CARLOS FARIAS - MEI - 2364 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
