Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2023 |
4º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2673/2023. |
98.183,47 |
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| 23/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/599;
4º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2673/2023. |
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14.026,21 |
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| 23/06/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5019/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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701,31 |
| 23/06/2023 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5019/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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1.025,59 |
| 11/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5019/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.299,31 |
| 24/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/622;
4º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2673/2023. |
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14.026,21 |
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| 26/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/670;
4º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2673/2023. |
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14.026,21 |
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| 10/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5019/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.026,21 |
| 26/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/688;
4º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2673/2023. |
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14.026,21 |
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| 14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5019/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.026,21 |
| 27/11/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/707;
4º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2673/2023. |
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14.026,21 |
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| 01/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5019/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.026,21 |
| 19/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/731;
4º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2673/2023. |
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14.026,21 |
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| 19/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/648;
4º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2673/2023. |
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14.026,21 |
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| 19/12/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5019/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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701,31 |
| 19/12/2023 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5019/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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771,44 |
| 29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5019/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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14.026,21 |
| 16/01/2024 |
Pagamento de Empenho 5019/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.026,21 |
| 02/02/2024 |
Pagamento de Empenho 5019/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.553,46 |
| TOTAL |
98.183,47 |
98.183,47 |
98.183,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
