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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5363	Data de lançamento:	29/06/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, CONFORME LAUDO DO ELETRICISTA VEÍCULAR LICITADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2022. O.C. Nº 2727/2023.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2023	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, CONFORME LAUDO DO ELETRICISTA VEÍCULAR LICITADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2022. O.C. Nº 2727/2023.	160,00
29/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/79; REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, CONFORME LAUDO DO ELETRICISTA VEÍCULAR LICITADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2022. O.C. Nº 2727/2023.		160,00
07/07/2023	Pagamento de Empenho 5363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00