PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C. Nº 2740/2023.
0,00
179,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C. Nº 2740/2023.
179,06
31/07/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/23253;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C. Nº 2740/2023.
179,06
11/08/2023
Pagamento de Empenho 5379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
179,06
TOTAL
179,06
179,06
179,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.