| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MF MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 5379 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C. Nº 2740/2023. | 0,00 | 179,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C. Nº 2740/2023. | 179,06 | ||
| 31/07/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/23253; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 050/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C. Nº 2740/2023. | 179,06 | ||
| 11/08/2023 | Pagamento de Empenho 5379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,06 | ||
| TOTAL | 179,06 | 179,06 | 179,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
