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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5430 Data de lançamento: 30/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ROTA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 . O.C. Nº 2774/2023. 0,00 11.601,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2023 PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ROTA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 . O.C. Nº 2774/2023. 11.601,15
30/06/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/409; REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ROTA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 . O.C. Nº 2774/2023. 11.601,15
04/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5430/2023 MAURICIO DE PAULA ME - 277 11.601,15
TOTAL 11.601,15 11.601,15 11.601,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.