| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 5467 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 12-16.5 10 LONAS DIANTEIRO PARA O MAQUINÁRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 057/2022 E REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 2/2022. O.C. Nº 2815/2023. | 0,00 | 2.063,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 12-16.5 10 LONAS DIANTEIRO PARA O MAQUINÁRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 057/2022 E REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 2/2022. O.C. Nº 2815/2023. | 2.063,98 | ||
| 14/07/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5746; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 12-16.5 10 LONAS DIANTEIRO PARA O MAQUINÁRIO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 057/2022 E REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 2/2022. O.C. Nº 2815/2023. | 2.063,98 | ||
| 14/07/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5467/2023, 33347 - MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 24,77 | ||
| 01/12/2023 | Pagamento de Empenho 5467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.039,21 | ||
| TOTAL | 2.063,98 | 2.063,98 | 2.063,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/07/2023 | 24,77 | Lançada | |
| TOTAL | 24,77 |
