PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 2/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022. O.C. Nº 2839/2023.
0,00
1.399,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 2/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022. O.C. Nº 2839/2023.
1.399,96
21/07/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5881;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 2/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022. O.C. Nº 2839/2023.
1.399,96
21/07/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5513/2023, 33347 - MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
16,80
24/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5513/2023
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 33347
1.383,16
TOTAL
1.399,96
1.399,96
1.399,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
