| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MF MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 5517 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2022. O.C. Nº 2847/2023. | 0,00 | 87,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2022. O.C. Nº 2847/2023. | 87,25 | ||
| 31/07/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/23252; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2022. O.C. Nº 2847/2023. | 87,25 | ||
| 01/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2023 MF MACHADO SOARES - 33073 | 87,25 | ||
| TOTAL | 87,25 | 87,25 | 87,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
