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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MF MACHADO SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5517	Data de lançamento:	04/07/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2022. O.C. Nº 2847/2023.	0,00	87,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2022. O.C. Nº 2847/2023.	87,25
31/07/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/23252; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2022. O.C. Nº 2847/2023.		87,25
01/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2023 MF MACHADO SOARES - 33073			87,25
TOTAL		87,25	87,25	87,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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