PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192. CONFORME CONTRATO Nº 087/2023. O.C. Nº 2848/2023.
0,00
4.587,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192. CONFORME CONTRATO Nº 087/2023. O.C. Nº 2848/2023.
4.587,45
31/07/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/198;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192. CONFORME CONTRATO Nº 087/2023. O.C. Nº 2848/2023.
4.587,45
31/07/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5555/2023, 825 - NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA
408,00
07/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5555/2023
NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA - 825
4.179,45
TOTAL
4.587,45
4.587,45
4.587,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
