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Última atualização realizada em 15/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5561	Data de lançamento:	07/07/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO nº 6/2022. O.C. Nº 2885/2023.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2023	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO nº 6/2022. O.C. Nº 2885/2023.	210,00
17/07/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/8936; REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO nº 6/2022. O.C. Nº 2885/2023.		210,00
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5561/2023 ROMANO GUERRA E CIA LTDA - 9446			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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