PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2950/2023.
0,00
2.254,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2950/2023.
2.254,75
20/07/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2077;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2950/2023.
2.254,75
01/09/2023
Pagamento de Empenho 5592/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.254,75
05/09/2023
Pagamento de Empenho 5592/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.254,75
05/09/2023
LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA.
-2.254,75
TOTAL
2.254,75
2.254,75
2.254,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
