O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5592 Data de lançamento: 10/07/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2950/2023. 0,00 2.254,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2950/2023. 2.254,75
20/07/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2077; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2950/2023. 2.254,75
01/09/2023 Pagamento de Empenho 5592/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.254,75
05/09/2023 Pagamento de Empenho 5592/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.254,75
05/09/2023 LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA. -2.254,75
TOTAL 2.254,75 2.254,75 2.254,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.