PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2952/2023.
0,00
2.295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2952/2023.
2.295,00
20/07/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2078;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2952/2023.
2.295,00
01/09/2023
Pagamento de Empenho 5594/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.295,00
05/09/2023
Pagamento de Empenho 5594/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.295,00
05/09/2023
LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA.
-2.295,00
TOTAL
2.295,00
2.295,00
2.295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.