PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192. CONFORME CONTRATO Nº 087/2023. O.C. Nº 2842/2023.
0,00
3.912,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192. CONFORME CONTRATO Nº 087/2023. O.C. Nº 2842/2023.
3.912,23
31/07/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/198;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192. CONFORME CONTRATO Nº 087/2023. O.C. Nº 2842/2023.
3.912,23
07/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5602/2023
NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA - 825
3.912,23
TOTAL
3.912,23
3.912,23
3.912,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
