| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA |
| Número do empenho: | 5602 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Projeto CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192. CONFORME CONTRATO Nº 087/2023. O.C. Nº 2842/2023. | 0,00 | 3.912,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192. CONFORME CONTRATO Nº 087/2023. O.C. Nº 2842/2023. | 3.912,23 | ||
| 31/07/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/198; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192. CONFORME CONTRATO Nº 087/2023. O.C. Nº 2842/2023. | 3.912,23 | ||
| 07/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5602/2023 NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA - 825 | 3.912,23 | ||
| TOTAL | 3.912,23 | 3.912,23 | 3.912,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
