PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2924/2023.
0,00
1.017,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2924/2023.
1.017,90
08/08/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2199;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2924/2023.
1.017,90
08/08/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5606/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA
12,21
01/12/2023
Pagamento de Empenho 5606/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.005,69
TOTAL
1.017,90
1.017,90
1.017,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.