PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATA Nº 001/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2022. O.C. Nº 2939/2023.
0,00
1.425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATA Nº 001/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2022. O.C. Nº 2939/2023.
1.425,00
12/12/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2209;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATA Nº 001/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2022. O.C. Nº 2939/2023.
1.425,00
12/12/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5621/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA
17,10
13/12/2023
Pagamento de Empenho 5621/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.407,90
TOTAL
1.425,00
1.425,00
1.425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.