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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5621	Data de lançamento:	12/07/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATA Nº 001/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2022. O.C. Nº 2939/2023.	0,00	1.425,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATA Nº 001/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2022. O.C. Nº 2939/2023.	1.425,00
12/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2209; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATA Nº 001/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2022. O.C. Nº 2939/2023.		1.425,00
12/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5621/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			17,10
13/12/2023	Pagamento de Empenho 5621/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.407,90
TOTAL		1.425,00	1.425,00	1.425,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/12/2023	17,10		Lançada
TOTAL		17,10

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